amjs澳金沙门1512021年预算公开目录

 

amjs澳金沙门1512021年预算公开目录

 

第一部分 amjs澳金沙门1512021年部门预算编制说明

第二部分 amjs澳金沙门1512021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分  amjs澳金沙门1512021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《amjs澳金沙门151章程》及有关规定，amjs澳金沙门151是由国家批准，云南省人民政府举办，并由教育部与云南省人民政府合建的为国家和社会培养人才的非营利性组织。主要履行以下义务：

1、遵守国家法律、法规和《amjs澳金沙门151章程》；

2、贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，依法接受社会监督和评议，保证教育教学质量；

3、维护教职工和学生的合法权益；

4、依法保护学校的资产不流失，不被侵占、破坏；

5、采取措施改善教职工的工作条件和生活条件；

6、构建奖助体系，对品学兼优的学生给予奖励，向家庭困难学生提供帮助；

7、依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费；

8、完善学校内部监督机制，实行党务、校务公开，实行民主管理；

9、法律规定的其他义务。

（二）机构设置情况

amjs澳金沙门151下设26个学院、10个研究机构、2个独立学院，1个附属医院，设有研究生院。amjs澳金沙门151现有教职员工3023人（不含amjs澳金沙门151附属医院），其中专业技术岗位2582人，专业技术岗位中教学科研人员2017人，具有正高职称的507人，占教学科研人员的25.14%；具有副高职称的675人，占教学科研人员的34.01%。目前，教学科研人员中具有博士学位1219人，占教师队伍62.22%；硕士590人，占教师队伍的29.25%。学校有全日制在校本科学生16816人；硕士研究生10881人；博士研究生1252人。学校占地面积4363.64亩，分布于呈贡校区和东陆校区，公用校舍建筑面积100余万平方米；教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值15亿余元，图书馆藏书359余万册。学校是中国教育科研计算机网络（CERNET）云南主节点单位。

amjs澳金沙门151有本科专业79个，17个本科专业入选国家“双万”计划，13个专业入选省“双万”计划，有12个国家特色专业，6个专业“菁英班”，10个专业“卓越班”，3门“国家精品在线开放课程”；有21个一级学科博士学位授权，42个一级学科硕士学位授权，22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学科评估中，学校有30个学科进入全国前70%，其中，A类学科2个（民族学为A+，生态学为A-），B类学科14个。化学、植物学与动物学学科进入全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护，以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色，学科较为齐全，人才密集的综合性大学。

（三）重点工作概述

2021年，是学校实施“十四五”发展规划的开局之年。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院和教育部、省委省政府的决策部署，在做好常态化疫情防控工作基础上，围绕一流大学建设目标和任务，以高质量发展为主线，扎实开展好各项工作，以优异成绩迎接建党100周年。重点工作主要包括：坚持党对学校工作的全面领导，持续推进一流党建，开展好党史学习教育，迎接建党100周年；编制实施学校“十四五”发展规划，深入推进“双一流”建设；坚持立德树人根本任务，持续提升本科教育和研究生教育质量；坚持人才强校，持续打造高质量师资队伍；坚持“四个面向”，围绕国家战略和云南高质量发展需求，不断提升科研水平和社会服务能力；坚持教育对外开放，持续提升国际交流与合作水平；坚持传承创新中华优秀传统文化和云南优秀文化，强化文化育人功能；坚持教育评价改革，强化依法治校，提高学校治理能力和治理体系现代化水平。

二、预算单位基本情况

amjs澳金沙门151编制2021年部门预算单位共4个，全部为省级三级预算单位，包括：amjs澳金沙门151本级、amjs澳金沙门151附属医院、云南省微生物研究所、云南省电子计算中心。其中：amjs澳金沙门151本级和amjs澳金沙门151附属医院为财政差额供给单位，云南省微生物研究所和云南省电子计算中心为财政全额供给单位。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下（含amjs澳金沙门151附属医院）：

在职人员编制5181人，在职实有4160人；

离退休人员2244人，其中： 离休46人，退休2198人；

车辆编制138辆，实有车辆111辆。

三、预算收入支出总体情况

2021年预算收入288,339.17万元，比上年增加158,216.60万元，增长率121.59%，预算支出288,339.17万元，比上年增加158,216.60万元 ，增长率121.59%。预算结余为0。

 

amjs澳金沙门1512021年预算收支总体情况表

单位：万元

 

四、预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入288,339.17万元，其中：一般公共预算61,265.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入27,000.00万元，事业收入184,949.39万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9,839.38万元，上年结转结余5,285.19万元。

与上年对比部门财务总收入增加158,216.60万元，主要原因分析：一是云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算167,244.97万元；二是2020年学校研究生招生规模扩大，财政预算生均经费和教育事业收费增加；三是按照省财政厅2021年预算管理要求，学校2021年“一流大学”建设经费未纳入年初预算，省财政将在年中通过政府一般债券等方式解决“一流大学”建设资金来源。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61,265.21万元，与上年对比减少7,632.79万元，主要原因分析：一是上年度省财政年初预算安排学校“一流大学”建设经费25,862.00万元（年内省财政共下拨“一流大学”建设经费84,000.00万元，其中，25,862.00万元通过年初预算安排），2021年“一流大学”建设经费未纳入年初预算，省财政将在年中通过政府一般债券等方式解决“一流大学”建设资金来源；二是学校其余项目拨款将在年度内按计划申请，未纳入年初预算；三是2020年学校招生规模增加，本级财力安排的生均拨款比上年增加7,661.55万元；四是云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算财政拨款收入9,765.34万元。

（三）财政专户管理的收入情况

2021年部门财政专户管理的收入27,000.00万元，与上年对比增加4,000.00万元，主要原因是：学校近年来研究生招生规模扩大，学费住宿费等教育事业收费增加。

（四）事业收入情况

2021年部门事业收入184,949.39万元，与上年对比增加146,749.39万元，主要原因分析：一是云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算事业收入154,934.39万元；二是本年预算分类内容进行了调整，上年度编制年初预算时单位租金收入、培训收入等8,000.00万元列入事业收入，本年编制年初预算时列入其他收入。

（五）其他收入

2021年部门其他收入9,839.38万元，与上年对比增加9,839.38万元，主要原因分析：一是云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算其他收入1,839.38万元；二是本年预算分类内容进行了调整，上年度编制年初预算时单位租金收入、培训收入等8,000.00万元列入事业收入，本年编制年初预算时列入其他收入。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288,339.17万元，与上年相比增加158,216.60万元。主要原因是：云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算支出167,244.97万元；

财政拨款安排支出66,550.40万元，其中：基本支出60,032.21万元，与上对比增加16,996.21万元；主要原因分析：一是2020年学校招生规模增加，本级财力安排的生均拨款比上年增加7,661.55万元；二是云南省第二人民医院划归学校管理，更名为amjs澳金沙门151附属医院，预决算纳入学校统一上报，2021年amjs澳金沙门151附属医院上报年初预算财政拨款基本支出8,532.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育34,275.96万元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。

科学技术支出-应用研究-机构运行313.66万元，主要用于云南省微生物研究所运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休789.26万元，主要用于单位的离退休公用支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,099.79万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,518.41万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复20.00万元，主要用于云南残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金。

卫生健康支出-公立医院-综合医院8,201.02万元，主要用于amjs澳金沙门151附属医院运转费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,891.80万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,835.82万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出255.51万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,083.98万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      （本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资22,592.51万元（其中：基本支出22,592.51万元）。

津贴补贴5.12万元（其中：基本支出5.12万元）。

奖金470.21万元（其中：基本支出 470.21万元）。

绩效工资12,526.83万元（其中：基本支出12,526.83万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5,099.79万元（其中：基本支出5,099.79万元）。

职业年金缴费2,518.41万元（其中：基本支出2,518.41万元）。

职工基本医疗保险缴费2,364.51万元（其中：基本支出2,364.51万元）。

公务员医疗补助缴费1,835.82万元（其中：基本支出1,835.82万元）。

其他社会保障缴费482.61万元（其中：基本支出482.61万元）。

住房公积金5,083.98万元（其中：基本支出5,083.98万元）。

办公费206.27万元（其中：基本支出206.27万元）。

印刷费50.86万元（其中：基本支出50.86万元）。

手续费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

水费1,501.22万元（其中：基本支出1,501.22万元）。

电费1506.19万元（其中：基本支出1506.19万元）。

邮电费 2.08万元（其中：基本支出2.08万元）。

物业管理费630.00万元（其中：基本支出630.00万元）。

差旅费513.65万元（其中：基本支出513.65万元）。

维修（护）费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）。

培训费31.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出30.00万元）。

公务接待费115.00万元（其中：基本支出115.00万元）。

专用材料费880.00万元（其中：项目支出880.00万元）。

劳务费500.00万元（其中：基本支出500.00万元）。

委托业务费500.00万元（其中：基本支出500.00万元）。

    工会经费111.95万元（其中：基本支出111.95万元）。

福利费11.95万元（其中：基本支出11.95万元）。

公务用车运行维护费 82.34万元（其中：基本支出

82.34万元）。

其他商品和服务支出140.33万元（其中：基本支出

140.33万元）。

离休费650.58万元（其中：基本支出650.58万元）。

生活补助323.00万元（其中：项目支出323.00 万元）。

医疗费补助527.29万元（其中：基本支出527.29万元）。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算资金39,334.65万元，其中：政府采购货物预算39,334.65万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

amjs澳金沙门1512021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193.00万元，较上年减少7.60万元，下降3.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

amjs澳金沙门1512021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元。

为保证学校教学科研工作顺利开展，推进学校国际化建设，2021年因公出国（境）费将根据学校工作需要和疫情变化情况酌情从非财政经费中安排。

（二）公务接待费

amjs澳金沙门1512021年公务接待费预算为115.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.17%。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

amjs澳金沙门1512021年公务用车购置及运行维护费为78.00万元，较上年减少2.60万元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费78.00万元，较上年减少2.60万元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为111辆。

增减变化原因：amjs澳金沙门151车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

amjs澳金沙门1512021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。